• Nella prima sezione (A) sono presenti i dati anagrafici del dipendente

  (1) Codice della nazionalità, da compilare solo per i dipendenti stranieri come da codifica del 770.

  (2) Campo valorizzato automaticamente dalla procedura che indica lo status del dipendente (in forza, dimesso, licenziato, sospeso, ecc..). Lo status "1" viene valorizzato automaticamente con l'aggiornamento di fine mese, quando si liquida il trattamento di fine rapporto.

• Nella seconda sezione (B) sono presenti i dati relativi alla residenza del dipendente.
• Nella terza sezione (C) va caricato l'indirizzo di residenza del dipendente solo se diverso dal domicilio fiscale.
• Nell'ultima sezione (D) sono presenti i recapiti del dipendente: telefono, cellulare ed e-mail.

• Nella prima sezione (A) è possibile indicare le varie scomposizioni (centri di lavoro) del dipendente.
• Nella seconda sezione (B) sono presenti i dati relativi ai lavoratori distaccati.
• Nella terza sezione (C) sono presenti la matricola e l'identificativo aziendale del dipendente.

• A: qualifica del dipendente (operaio, impiegato, dirigente, apprendista, ecc.).
• B: sottoqualifica del dipendente (da valorizzare per i dipendenti part-time e particolari tipologie di assunzione - es. mobilità, ex apprendisti, disabili, ecc..).
• C: qualifica del lavoratore secondo la codifica Inps (es.: 1= operaio full-time, O= operaio part-time, ecc.).
• D: campo utile per il modello UniEmens (da valorizzare, ad esempio, per i dipendenti in mobilità, per i contratti di inserimento, per gli apprendisti professionalizzanti, ecc.).
• E: descrizione della qualifica stampata nel cedolino.
• F: descrizione del livello stampata nel cedolino.

• G: mansione del dipendente stampata nel cedolino

• H: dati relativi ai dipendenti part-time: percentuale di part-time e tipo di part-time (orizzontale, verticale, misto).
• I: data di assunzione.
• J: data di cessazione del rapporto di lavoro.
• K: indicatore per la gestione dei job on call (lavoro a chiamata).
• L: indicatore per dirigenti di prima nomina.

• A: campo da caricare solo se diverso da quello presente in A.1.1. maschera 6 (es. per collaboratori, impiegati edilizia e job on call).
• B: descrizione del livello stampata nel cedolino.
• C: numero scatti di anzianità già maturati.
• D: elementi aggiuntivi individuali del dipendente oltre a quelli contrattualmente previsti.

• A: indicatore per la gestione dei dipendenti borsisti/p.i.p./stagisti.
• B: indicatore da valorizzare per i dipendenti turnisti (facoltativo).
• C: indicatore da valorizzare per i dipendenti autotrasportatori e per i pescatori al fine dell'archiviazione automatica delle retribuzioni per il calcolo dello sgravio contributivo nell'autoliquidazione Inail e dello sgravio fiscale per il settore marittimo.
• D: indicatore per indicare se gli straordinari e/o la diaria entrano nella retribuzione Tfr.
• E: sezione per la gestione degli eredi in caso di ecesso del dipendente.
• F: sezione per la gestione dei lavoratori interinali

• A: indicatore per dipendenti a tempo determinato (acausale o assunti in sostituzione).
• B: indicatore da valorizzare per i dipendenti stagionali.
• C: indicatori obbligatori per la contribuzione degli apprendisti (percentuale e tipo di apprendistato, mesi di apprendistato già effettuati nei lavori precedenti e mesi totali di apprendistato previsti nel contratto di assunzione).

I Campi da A a H riguardano la gestione dei collaboratori a progetto e degli associati in partecipazione, nello specifico:

• A: identifica il tipo di co.co.co (con aliquota previdenziale intera, ridotta oppure esenti da previdenziale perché hanno più di 65 anni, ecc.).
• B: tipo rapporto.
• C : indicatore per il tipo di calcolo dell'imponibile Inail mensile (si applica sempre il minimale oppure la retribuzione effettiva con rispetto del minimale e del massimale).
• D, E: tipo rapporto, codice attività e altro ente.
• F: indicatore per la rivalsa.
• G: indicatore da valorizzare per i collaboratori soggetti a ritenuta d' acconto.
• H: indicatore per il tipo di versamento Irpef ed Inps (è alternativo a quello presente nella maschera 6 dell'anagrafica ditta).

• A: campo da caricare solo se diverso da quello presente in A.1.1. (ad esempio per collaboratori, impiegati edilizia e job on call).
• B: tabella da caricare in base al contratto per il calcolo del trattamento economico degli eventi di malattia e maternità (deve essere presente in P.2.E.).
• C: tabella da caricare in base al contratto per il calcolo del trattamento economico dell'infortunio (deve essere presente in P.2.N.).

I pulsanti della sezione (1) permettono di aprire la lista (zoom) delle tabelle disponibili.

I pulsanti della sezione (2) permettono di entrare nell'archivio corrispondente per la consultazione dei dati

• A: qualifica del lavoratore secondo la codifica Inps (es.: 1= operaio full-time, O= operaio part-time, ecc.).
• B: campo utile per il modello UniEmens (da valorizzare, ad esempio, per i dipendenti in mobilità, per i contratti di inserimento, per gli apprendisti professionalizzanti, ecc.).
• C: codifica del lavoratore per la denuncia UniEmens (per retribuzioni particolari).
• D: indicatore per specificare il tipo di sistema pensionistico del dipendente (retributivo o contributivo).
• E: indicatore da attivare per i dipendenti in mobilità a seconda che siano stati posti in mobilità, oppure siano iscritti nelle liste di mobilità.
• F: indicatore da valorizzare per i dipendenti stagionali.

In questa maschera sono presenti i dati progressivi previdenziali (imponibili e ritenute).

• A: campi che riguardano la gestione dell'Inpdap.

• A e B: indicatori per la gestione della qualifica cassa edile, della cassa marittima e dell'ex-Scau.

• A: qualifica assicurativa per l'ex-Enpals.

• A: codice della posizione Inail, presente nell'archivio delle posizioni Inail P.1.3.
• B: indicatore per il tipo di calcolo dell'imponibile Inail mensile (si applica sempre il minimale oppure la retribuzione effettiva con rispetto del minimale e del massimale).
• C: tabella da caricare in base al contratto per il calcolo del trattamento economico dell'infortunio (deve essere presente in P.2.N.).
• D: codice mansione per l'invio telematico della denuncia infortuni all'Inail (deve essere presente in A.4.B.).

Campi utili per la gestione del pagamento degli stipendi.

Le banche devono essere presenti nell'archivio P.1.X. e la loro codifica deve normalmente assumere un valore di 10 cifre (5 di sinistra che identificano il codice ABI e 5 di destra che identificano il codice CAB).

In questa maschera sono presenti i campi per la vecchia gestione dei prestiti (ora gestiti in P.1.J.) e i dati utili per la stampa dell'Irap.

• A e B : Indicatore da valorizzare per i dipendenti disabili utile anche per avere il dettaglio nelle stampe di fine anno (vedi ad esempio Irap, quota di riserva, ecc.).

In questa maschera vengono riportati gli indicatori relativi alle detrazioni da lavoro dipendente.

In questa maschera vengono riportati gli indicatori relativi alle detrazioni familiari e agli assegni nucleo familiare (ANF), secondo i dati caricati in P.1.E (archivio aggiornabile oltre che dal menù, anche cliccando sull'apposita icona della famiglia, direttamente da questa videata).

Questa maschera viene aggiornata con l'aggiornamento di inizio mese (P.5.H) oppure dal P.1.E cliccando sulle funzioni "Aggiorna Detrazioni" e/o "Calcola ANF".

In questa maschera vengono riportati gli indicatori relativi alle detrazioni familiari e agli assegni nucleo familiare (ANF), secondo i dati caricati in P.1.E (archivio aggiornabile oltre che dal menù, anche cliccando sull'apposita icona della famiglia, direttamente da questa videata).

Questa maschera viene aggiornata con l'aggiornamento di inizio mese (P.5.H) oppure dal P.1.E cliccando sulle funzioni "Aggiorna Detrazioni" e/o "Calcola ANF".

In questa maschera vengono riportate tutte le date presenti in anagrafica. Le date inserite sono gestite nello scadenzario (P.5.9.)

• A: data di assunzione.
• B e C: data e indicatore obbligatori per le assunzioni dal 01/01/2007.
• D: date utili per il calcolo degli scatti di anzianità, aggiornate in automatico dal programma di inizio mese P.5.H.

In questa maschera si trovano i ratei di ferie, permessi ex- festivita' e riduzione orario di lavoro residui, maturati e goduti.

•  A e B: il campo "AA/MM anzianità al 31/12/2007" serve per la gestione delle ferie dei metalmeccanici e rappresenta un "di cui" dell'anzianità per ratei subito sotto.

In questa maschera si trovano le ore di flessibilita'  e banca ore residue, maturate e godute

In questa maschera si trovano i ratei di tredicesima, quattordicesima e premi maturati.

In questa maschera è possibile consultare tutti i dati relativi al trattamento di fine rapporto.

Nel dettaglio:

• A: Totale Tfr accantonato al 31/12/A.P., al netto delle rivalutazioni nette maturate dall'01/01/2001 in poi, al netto di acconti e/o anticipi lordi corrisposti fino al 31/12/A.P. e al netto del progressivo Tfr trasferito ai Fondi di Previdenza Complementare sempre fino al 31/12/A.P. indicati in maschera 17.

  È invece comprensivo del Tfr destinato negli anni precedenti al fondo Tesoreria Inps.

• B: di cui del punto "A", maturato fino al 31/12/2000.
• C: totale rivalutazione progressive maturate dal 01/01/2001 al 31/12/A.P., al netto dell'imposta sostitutiva (17%).
• D: retribuzione Tfr dell'anno (deve essere a ZERO al 1° gennaio).
• E: fondo pensioni dell'anno corrente (0,50% su imponibile previdenziale).
• F: rivalutazione calcolata al 31/12/A.P., al lordo dell'imposta sostitutiva (17%).
• G: anni di anzianità al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).
• H: mesi di anzianità al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).
• I: anni anzianità Full-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).
• J: mesi anzianità Full-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).
• K: anni anzianità Part-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).
• L: mesi anzianità Part-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).
• M: mesi di lavoro in part-time ridotti in base alla % P.T. dei periodi in cui il dipendente ha lavorato a orario ridotto, dalla data di assunzione al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese chiuso con il P.5.E. nell'anno corrente).

  Esempio: 2 anni e 3 mesi al 50% => 27 mesi al 50% => 13,50.

• N: data di erogazione dell'acconto di cui al punto O.
• O: eventuali acconti Tfr erogati nell'anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio).
• P: data 1° anticipo Tfr indicato al punto O.
• Q: importo primo anticipo Tfr anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio).
• R: data secondo anticipo Tfr indicato al punto Q.
• S: importo secondo anticipo Tfr anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio).

• A: imponibile Tfr assoggettato ad imposta su acconti e/o anticipi corrisposti dal 01/01/2001 al 31/12/A.P. (imponibile calcolato post 47/2000).
• B: detrazioni Irpef sul Tfr art.2 comma 514 Finanziaria 2008.
• C: indicatore di rinuncia delle detrazioni del campo precedente .
• D: Irpef pagata sugli anticipi corrisposti di cui al punto A.
• E: Irpef pagata sugli anticipi corrisposti nell'anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio).
• F: anticipi/acconti lordi corrisposti dal 01/01/2001 al 31/12/A.P. di competenza post 2000.

• A: anticipi/acconti lordi corrisposti fino al 31/12/A.P. di competenza fino al 31/12/2000 (non è un di cui del punto D).
• B: imponibile Tfr assoggettato ad imposta su acconti e/o anticipi corrisposti fino al 31/12/2000 (imponibile calcolato ante 47/2000).
• C: Irpef pagata sugli anticipi corrisposti di cui al punto F.
• D: importo Tfr trasferito ai fondi di previdenza complementare fino al 31/12/2000.
• E: anni di anzianità al 31/12/2000.
• F: mesi di anzianità al 31/12/2000.
• G: mesi di lavoro in part-time ridotti in base alla % P.T. dei periodi in cui il dipendente ha lavorato a orario ridotto, dalla data di assunzione al 31/12/2000.
• H: anni anzianità Full-Time al 31/12/2000.
• I: mesi anzianità Full-Time al 31/12/2000.
• J: anni anzianità Part-Time al 31/12/2000.
• K: mesi anzianità Part-Time al 31/12/2000.

• A: Da valorizzare a "1" se siamo in presenza di azienda con più di 50 dipendenti, nel caso in cui il dipendente abbia scelto di lasciare il Tfr in azienda.
• B e C: e' la data di consegna del modello Tfr1 e Tfr2.
• D: e' il mese da cui viene versato il Tfr al fondo pensione.
• E: Tfr progressivo accantonato al Fondo Tesoreria al 31/12/A.P. (al netto di anticipi e rivalutazioni c/tesoreria).
• F: rivalutazione progressiva accantonata al Fondo Tesoreria al 31/12/A.P. (al netto di anticipi e rivalutazioni c/tesoreria).
• G: Tfr progressivo accantonato al Fondo Tesoreria anno corrente (non è di cui del punto G).
• H: rivalutazione per cessati nell'anno corrente al lordo dell'imposta sostitutiva.
• I: Tesoreria di competenza anno precedente versata nell'anno corrente (storno).
• J: dato compilato dal programma P.6.2.2.
• K: imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo di Tesoreria liquidata in licenziamento.
• L: saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo di Tesoreria dei dipendenti in forza, calcolata dal P.6.2.2 a fine anno e recuperata nel DM10 con il codice PF30.
• M: saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo di Tesoreria dei dipendenti in forza al 31/12 dell'anno, calcolata dal P.6.2.2.
• N: fondo Tesoreria liquidato nell'anno corrente c/Inps, al netto della quota di rivalutazione al punto I.
• O: rivalutazione c/Tesoreria liquidata ai cessati al lordo dell'imposta sostitutiva (17%).
• P: anticipazioni da Fondo Tesoreria al 31/12/A.P.
• Q: anticipazioni da Fondo Fesoreria anno corrente.
• R: anticipazioni da rivalutazione Fondo Tesoreria anno corrente.

• A: indicatore da valorizzare con l'eventuale codice del fondo chiuso di previdenza o con il codice 90 se si tratta di un fondo aperto o piano individuale pensionistico (indicato al campo B).
• B: codice del fondo aperto o piano individuale pensionistico (utilizzare la codifica del Covip).
• C: e' la data dell'iscrizione al fondo indicato nel punto A e B.
• D e E: e' la data di consegna del modello Tfr1 e/o Tfr2.
• F: e' il mese da cui viene versato il Tfr al Fondo Previdenza Complementare.
• G: il campo serve per specificare su che imponibile applicare le aliquote c/ditta e c/dipendente (su elementi retributivi, su retribuzione Tfr del mese, etc.).
• H: il campo viene utilizzato per indicare se il dipendente era già occupato alla data del 28/04/1993.
• I: indicatore per i dipendenti neoiscritti.
• L: non occorre compilare tale campo in quanto la periodicità di versamento viene letta direttamente dall'archivio degli enti P.2.V.
• M e N: indicatori da valorizzare per i dipendenti silenti.
• Da P a T: caricare le percentuali di contribuzione c/Tfr, c/ditta e c/dipendente e le eventuali percentuali aggiuntive.
• U e V: caricare le quote di iscrizione c/ditta e c/dipendente.
• Da W a Y: caricare gli importi mensili in alternativa alla percentuale (vedi campi da P a R).

• A: Tfr progressivo accantonato a Fondo Previdenza Complementare (esclusa Tesoreria).
• B: quota Tfr anno corrente di cui del punto A.
• C: progressivo quota c/dipendente anno corrente versata a Fondo Previdenza Complementare.
• D: progressivo quota c/azienda anno corrente versata a Fondo Previdenza Complementare.
• E: progressivo sgravio imponibile fiscale anno corrente.
• F: numero mesi con versamento al 100% a fondo di previdenza complementare (obbligatorio).
• G: fondo Tfr a Fondo Previdenza Complementare al 31/12/2006.

• A: codice fondo di assistenza sanitaria (prevale sul fondo caricato in A.1.1. msk 10.B).
• B: indicatore per i dipendenti soggetti al fondo portieri (vedi contratto dei proprietari di fabbricati/condomini).
• C: campo da valorizzare per i dirigenti industria iscritti al Fasi.
• D: indicatore per i dipendenti iscritti all'Ebav (Ente Bilaterale artigianato Veneto) o per i dipendenti iscritti all'Ente Bilaterale del Commercio, qualora nell'A.1.1 sezione "Fondi/Enti" nel campo "Soggetto" sia indicato il valore "3" (versa la quota c/azienda e trattiene la quota c/dipendente e versa il contributo WILA).

In questa maschera è presente la "Data presunta parto".

La presenza di questa data permette l'inserimento automatico della causale "MO" in prima nota P.5.1. nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi.

In caso di maternità anticipata, la causale "MO" va invece imputata manualmente nella prima nota.

In questa maschera sono presenti i dati del mese precedente (retribuzione, ratei e giorni) per il calcolo della retribuzione media giornaliera Inps in caso di malattia e maternità.

In questa maschera sono disponibili dei campi per attivare personalizzazioni dello studio.

Questa maschera contiene i dati previsionali per la gestione del Budget.

Questa maschera contiene i dati previsionali per la gestione del Budget.

Questa maschera serve per gestire l'assistenza fiscale.

Va inserito il codice caaf che deve essere preventivamente generato nell'archivio A.4.6. Se non e' presente, ma sono presenti degli importi nella sezione 730, si intende che l'assistenza fiscale viene prestata direttamente dall'azienda.

In questo caso, automaticamente nel programma di calcolo dell'irpef P.U.A scatta il relativo contributo che verra'  scomputato dai versamenti fiscali.

Gli importi del 730 vanno caricati solo nella colonna "Credito/Debito" con il segno negativo se siamo in presenza di crediti, con segno positivo in caso di debiti.

Sono inoltre da inserire la data di ricezione del modello 730/4 ed eventualmente il numero di rate se i debiti da 730 devono essere rateizzati.

In questa maschera vengono memorizzati i progressivi relativi ai vari passaggi di qualifica effettuati.
Automaticamente la nostra procedura gestisce al massimo 3 passaggi di qualifica all'anno per ciascun dipendente.

Se avete casi di dipendente con un numero maggiore di passaggi di qualifica contattate l'assistenza Paghe Data Services per avere istruzioni dettagliate in merito.