Dati anagrafici 6

DATI ANAGRAFICI 6

Questa funzione gestisce l'archivio delle anagraficha del dipendente contenente i dati anagrafici e progressivi per la compilazione della modulistica Di seguito riportiamo, la descrizione dei singoli campi :

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IMPORTO DISPONIBILE 1 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 2 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 3 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 4 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 5 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 6 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 7 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 8 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 9 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 10 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 11 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 12 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 13 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 14 Importo libero a disposizione dell'utente

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IMPORTO DISPONIBILE 15 Importo libero a disposizione dell'utente

Dip_turnista:

TURNISTA Indicatore per dipendente turnista: 0 = il dipendente non e' turnista 1 = il dipendente e' turnista

Parente_datore_lav:

PARENTE DATORE LAVORO Indicatore utilizzato per la denuncia infortunio: 0 = il dipendente non e' parente del datore di lavoro 1 = il dipendente e' parente del datore di lavoro

Cod_reparto_dip:

CODICE REPARTO Inserire il codice reparto di appartenenza nel caso in cui i dipendenti siano suddivisi per reparto . N.B.: Il reparto deve essere generato nel pro- gramma 050125 .

Cod_filiale:

CODICE FILIALE Filiale di appartenenza del dipendente . N.B.: La filiale deve essere generata nel programma 050117

Cod_pagamento:

CODICE PAGAMENTO Modalita' di pagamento dello stipendio: 0 = contanti 1 = assegno circolare 2 = assegno bancario 3 = bonifico bancario

Banca_az_per_bonifico:

CODICE BANCA AZIENDA Codice banca su cui l'azienda presenta l'accredito in conto corrente dei netti a pagare . N.B.: La banca deve essere generata nella seconda maschera del programma 010103 .

Cod_banca:

CODICE BANCA DIPENDENTE Codice banca dove viene effettuato l'accredito dello stipe dio . N.B.: Da valorizzare unitamente al campo "Codice pagamento che si trova nella stessa maschera .

RD01CCB:

C/ CORRENTE BANCARIO Codice di conto corrente bancario del dipendente dove viene effettuato l'accredito dello stipendio

Telefono:

NUMERO TELEFONO Numero di telefono del dipendente

Num_libretto_lavoro:

NUMERO LIBRETTO LAVORO Questo dato e' indispensabile per la tenuta del libro matricola

Data_rilascio_lib_lav:

DATA LIBRETTO LAVORO Questo dato e' indispensabile per la tenuta del libro matricola e si riferisce alla data di rilascio del libretto di lavoro

Cod_comune_ril_lib_lav:

CODICE COMUNE PER LIBRO MATRICOLA Questo dato e' indispensabile per la tenuta del libro matricola e si riferisce al codice comune che deve essere generato nell'ottava maschera del programma 010103 .

Data_nulla_osta:

DATA NULLA-OSTA Questo dato e' indispensabile per la tenuta del libro matricola

Num_protoc_nulla_osta:

NUMERO PROTOCOLLO NULLA-OSTA Questo dato e' indispensabile per la tenuta del libro matricola

Ind_categ_prot:

[YYYY]
Per la stampa del manuale relativo all' anagrafica del dipendete digitare F2, alla prima richiesta M51106,digitare Tab, alla seconda M51106 , return, eseguo operazione, return, verra' richiesta la solita maschera per la gestione della stampante.