PREMESSA

Affinchè sia possibile effettuare la stampa dei modelli CEAV/CEVA

• utilizzare come province c.e. le sigle "CV" (CEAV) e "cv" (CEVA)
• controllare che il campo "Tipo Azienda" in A.1.1 sia uguale a 10 al fine di permettere una distinzione tra le c.e. industria e artigiane
• controllare che il campo "Accanton.cassa edile" in A.1.1. masch. 7 sia valorizzato

N.B. La CEAV e la CEVA prevedono sempre la denuncia sia degli operai che degli impiegati. A differenza della CEAV, la CEVA non vuole gli importi arrotondati all'unità di euro, ma con 2 cifre decimali dopo la virgola.

ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI

Premesso che i dati mensili vengono prelevati dall' "Archivio mensile"(P.L.1.) elenchiamo di seguito alcuni campi dei modelli e la loro provenienza :

• CEAV

  Selezione	Descrizione
  Codice impresa	"Matricola c.e. azienda" in P.1.5.
  Codice operaio	"Matr.C.E./Enpals/Scau" masch.4 P.1.1. oppure "Matricola cassa edile" masch.4 P.1.4. nel caso il dipendente sia iscritto in più casse edili
  Cantiere	"N.ro progressivo cantiere" masch.3 in P.1.4.
  Cantiere fuori provincia	Viene barrato se il dipendente è impegnato in cantieri fuori regione
  Tipo assunzione	Viene elaborato automaticamente dal programma di stampa facendo un controllo incrociato tra i campi "Tipo Assunzione" e "Specifica Rapporto" archiviati in P.L.1.
  Tipo cessazione	Viene elaborato automaticamente dal programma di calcolo: 1 = licenziamento (se status = 2) 2 = dimissioni (se presente la data di licenziamento) 3 = trasferimento in altra regione (non gestito: è lo studio che sa in quale momento termina il rapporto di iscrizione di un dipendente presso una cassa edile, per cui questa causale di cessazione deve essere inserita manualmente in P.L.1. quando si verifica il caso)
  Imponibile GNF	Imponibile cassa edile più indennità caposquadra. (L'indennità caposquadra, se considerata, è l'importo di una voce di cedolino la quale ha in P.2.4. in 2a masch. nel campo "Trattamento importo per c.e." il valore 21.)
  Imponibile contributi	Imponibile cassa edile (va indicato solo se diverso dall'imponibile GNF)
  Imponibile TFR	Viene valorizzato, se "1-Tipo tassaz. fondo" masch.23 P.1.1 è uguale a zero, ed esiste una voce nel cedolino per il fondo previdenza complementare, identificata dal campo "Ind.previndai/F.do previd" di masch.2 di P.2.4. valorizzato a 3 o 13

• CEVA

  Selezione	Descrizione
  Codice impresa	Vedi CEAV
  Codice operaio	Vedi CEAV
  Codice cantiere	Vedi CEAV
  Rapporto	Viene elaborato automaticamente dal programma di stampa : Campo Descrizione AP apprendistato part-time AD apprendistato tempo determinato AI apprendistato tempo indeterminato formazione lavoro ND non dichiarato PT part-time TD tempo determinato TI tempo indeterminato

• DATI COMUNI

  Selezione	Descrizione
  Livello inquadramento (qualifica)	Qualifica c.e. in P.1.1. masch.2 oppure in P.1.4. masch.4 nel caso il dipendente sia iscritto in più casse edili. In alternativa, se il livello degli apprendisti è strettamente legato al livello retributivo, valorizzare la qualifica in P.2.2.1 masch. 6.
  Dato riservato	Quota di iscrizione ricavata dalla relativa voce di cedolino tramite la gestione di indicatori che segue
  Ore e Accantonamenti operai	Per la gestione dei campi relativi alle ore ordinarie, malattia, infortuni...piuttosto che i campi relativi agli accantonamenti è necessaria una gestione che permetta di prendere questi dati dalle voci del cedolino, per fare questo vengono utilizzati due indicatori (campi numerici di due cifre xy) in P.2.4. masch.2 del contratto 11 : Trattamento importo x c.e. (xy) xy Descrizione x = 0 somma l' importo della voce x = 1 sottrae l' importo della voce y = 1 accantonamento ordinario y = 5 anticipi c/cassa edile per malattia (voci manuali) y = 6 anticipi c/cassa edile per infort. (voci manuali) y = 9 accantonamento festività per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo : xy Descrizione x = 2 somma l' importo della voce x = 3 sottrae l'importo della voce y = 1 Indennità Capi Squadra y = 8 Riservato per gestione più cantieri attraverso voci ricorrenti per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo : xy Descrizione x = 4 somma l' importo della voce x = 5 sottrae l'importo della voce y = 8 Quota iscrizione azienda y = 9 Maggiorazione 8,33 % impiegati per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo : xy Descrizione x = 6 Somma l'importo della voce x = 7 Sottrae l'importo della voce y = 1 Quota e.e.t. y = 3 EDR y = 5 Contribuzione apprendisti y = 7 Quota iscrizione dip. y = 8 Importo N.R.S. y = 9 Quota da decontribuire da imponibile GNF per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo : xy Descrizione x = 8 Somma l'importo della voce x = 9 Sottrae l'importo della voce y = 1 Accredito per anticipi mal/inf (P15 m.2) y = 2 Accredito per indennità vestiario (P15 m.2) y = 3 Penalità (P15 m.2) (Causale = ind./perc. voce) (P15 m.2) y = 4 Importo disponibile 4 (P15 m.2) y = 5 Importo disponibile 5 (P15 m.2) y = 6 RISERVATO (P15 m.2) y = 7 RISERVATO (P15 m.2) Trattamento tempo per c.e. (xy) xy Descrizione x = 0 Somma il tempo della voce x = 1 Sottrae il tempo della voce y = 1 Ore ordinarie y = 4 Ore festività y = 6 Ore ferie y = 7 Ore permessi y = 8 Ore assenze giustificate retribuite che non sono presenti fra le tipologie delle assenze giustificate descritte dalla cassa edile per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo : xy Descrizione x = 2 Somma il tempo x = 3 Sottrae il tempo y = 1 Ore assenza ingiustificate sanzionate y = 3 Corsi di formazione e perm. di studio y = 4 Permessi non retribuiti y = 5 Aspettativa non retribuita y = 6 Congedo matrimoniale y = 7 Donazione sangue y = 9 Servizio militare per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo : xy Descrizione x = 8 Somma il tempo x = 9 Sottrae il tempo y = 5 Riposi annui y = 6 Lutti e gravi mal. familiari y = 7 Lavoro a chiamata per valorizzare il campo "ore Ordinarie", entrare in P.2.4., richiamare la voce che identifica le ore di accantonamento ordinario e caricare il campo "Trattamento tempo c.e." con 01 (x = somma y = ore ordinarie)) le ore riguardanti la C.I.G. vengono prese dalla masch.11 dell'assenteismo nel mensile dipendente (P.1.2.) le integrazioni e le maggiorazioni mal/inf vengono prese dal mensile del dipendente tramite i codici voce per integrazione e maggiorazione ditta presenti in masch.1.2 delle tabelle malattia e infortunio. La carenza infortunio, a differenza delle c.e. industrie, viene esposta visto che non è a carico della azienda.Nel caso l'utente debba effettuare una correzione sui dati relativi agli importi di malattia o infortunio presenti in queste voci automatiche, è possibile utilizzare delle voci manuali dove l'importo caricato andrà in somma o diminuzione dell'importo calcolato dalle voci automatiche. Questo avviene valorizzando il campo "Trattamento importo c.e." con il valore 5 o 6 in P.2.4. per le voci manuali che si vogliono utilizzare (5 per malattia, 6 per infortunio)
  Ore e Accantonamenti impiegati	Premesso che il contratto a cui si deve far riferimento per gli impiegati non è più 11 ma 1, la gestione degli accantonamenti è sempre uguale a quella in atto per gli operai, mentre per quanto rigurda le ore deve essere implementata una gestione differente in quanto i tempi delle voci del cedolino possono essere sia a giorni che a ore : le ore ordinarie vengono prese dal campo "Ore lavor.ordinar.:" (P.1.2. maschera 1) se valorizzato, oppure vengono ricavate facendo la differenza tra le ore lavorate (P.1.2. maschera 1) e le ore straordinarie. Affinchè questa operazione sia possibile, per la voce relativa alle ore straordinarie deve essere valorizzato a 2 l'indicatore "Indicat.imp.calc.costi:" (P.2.4. maschera 2) le ore riguardanti le festività, le ferie, la C.I.G., i permessi retribuiti e non retribuiti, i congedi e le assenze giustificate vengono sempre prese dalle maschere 11 e 12 dell'assenteismo nel mensile dipendente (P.1.2.). Se i relativi campi non dovessero essere valorizzati, si prega di contattare l'assistenza paghe che provvederà ad intervenire sulle formule del P.2.G.
  Fondo Prevedi	Questo riquadro contiene quattro campi per l'indicazione dettagliata dei contributi versati a favore del lavoratore aderente al Fondo : contributo a carico dell'impresa, contributo a carico del lavoratore, quota volontaria e quota TFR. Affinchè tutti i contributi vengano esposti sul modello, verificare che nella masch. 23 del P.1.1. di ogni dip. aderente al Prevedi, il campo "Codice fondo previdenza:" sia uguale a 26 e valorizzare correttamente l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd:" (P.2.4. masch. 2) nelle voci che interessano il Fondo (quota lavoratore->liv.1 voce 6352; quota ditta->liv.1 voce 6351; quota tfr->liv.1 voce 6350; quota volontaria->liv.1 voce 6353 se non compresa nella quota lavoratore). N.B. Gli indicatori per il Fondo Prevedi sono gestiti con lo stesso meccanismo valido per le ORE E ACCANTONAMENTI : Ind.previndai/f.do previd (xy) : xy Descrizione x = 0 Somma l'importo della voce x = 1 Sottrae l'importo della voce y = 1 Contribuzione lavoratore y = 2 Contribuzione azienda y = 3 Contribuzione tfr y = 4 Contribuzione quota d'iscrizione dipendente y = 5 Contribuzione quota d'iscrizione azienda y = 9 Contribuzione volontaria dipendente Nel campo "Previdenza complemetare" del Mod.1 (riepilogo accantonamenti e contributi) viene riportato l'importo complessivo dei contributi previdenziali) da versare a favore dei lavoratori inseriti nella denuncia e aderenti al Fondo Prevedi
  Fondo prestazioni apprendistato	Con decorrenza 1 aprile 2006 è stato costituito presso la CEAV/CEVA il nuovo "Fondo Presatazioni Apprendisti", che a fronte di una contribuzione a carico impresa del 4% sull'imponibile contributivo, garantisce all'impresa il completo rimborso di quanto anticipato all'operaio apprendista per assenze per Cig ed ulteriore integrazione per malattia.
  Stampa di comodo	Vi consigliamo di eseguire il progr.di stampa P.4.4. con l'opzione "C" alla richiesta "Stampa totale=T, parziale=P" , per stampare le voci di cedolino che interessano la cassa edile, dal contratto 11.
  Note operative	Nel menù P.L. "Casse edili" sono necessari i seguenti programmi per la stampa della c.e. CEAV : P.L.1. "Archivio mensile" atto a contenere i dati (modificabili) per la stampa dell'"Elenco dei lavoratori occupati" P.L.2. "Calcolo dati dipendente", da eseguire ogni mese, per l'archiviazione dei dati mensili in P.L.1. provenienti dai cedolini P.L.4. "Stampa modelli CEAV/CEVA" per la stampa dei relativi modelli Il programma di calcolo P.L.2. genera una stampa su carta bianca dove sono presenti i dati principali richiesti dal modello della cassa edile. La richiesta "Elaboro dati inerenti sezione malattie e infortunio" è stata inserita perchè alcune casse edili non hanno nella stampa del modello la sezione relativa ai dati di infortuni e malattie. La richiesta "Aggiorno archivio Lavoratori Edili" serve per aggiornare l'archivio P.L.1. mensile cassa edile dipendente; nel caso l'utente scelga "N", il programma produrrà solo la stampa senza aggiornare l'archivio. Nel programma P.L.4. ci sono invece le seguenti richieste : MODELLO : Selezione Descrizione 1 per la stampa laser del modello riepilogativo dei cantieri, accantonamenti e contributi 2 per la stampa laser del modello dati cassa edile dipendente 3 per la stampa laser del modello per il versamento mensile dell'azienda 4 per la stampa laser dei modelli in bianco 5 per la stampa laser del modello riep. + il modello x dip. PROVINCIA : Selezione Descrizione CV CEAV cv CEVA COLLEGATE : Se "S" Viene prodotta la stampa seguendo il collegamento definito in P.1.5 SUPPORTO MAGNETICO : Se "S" e MODELLO = 2 viene prodotto su floppy e sotto weuro/spool un file con il relativo tracciato nazionale. Il nome del file sarà XXXXYY.TXT dove XXXX è il nome della c.e. (CEAV o CEVA) e YY il mese di elaborazione.
  Caricamento codici banche per stampa modello versamento mensile	I dati relativi alla banca della cassa edile vengono prelevati dall' A.1.3. tramite il codice banca caricato nel campo "Banca cassa edile" in P.1.5. Ovviamente in A.1.3. dovrà essere creata una tabella banca esclusiva per la c.e. in quanto dovrà contenere il relativo c/corrente e il relativo cin. (N.B. esclusivamente per la CEVA, in base ai codici ABI e CAB caricati in A.1.3. il prog. di stampa P.L.2. barrerà in automatico, sul modello riepilogativo, la casella relativa all'istituto bancario sul quale verrà effettuato il versamento ). Per quanto riguarda i dati della banca dell'azienda, questi possono essere prelevati allo stesso modo valorizzando il campo "Banca mittente" del P.1.5. Se si vuole evitare di generare in A.1.3. una tabella banca relativa ad ogni azienda come per la cassa edile, il codice della banca azienda non dovrà essere caricato in P.1.5., ma dovrà esistere un apposito record in P.1.X. Così facendo, il programma considererà il primo codice banca associato alla azienda in P.1.X. tramita il quale provvederà a reperire i dati generali della banca dall'A.1.3. mentre il c/corrente dell'azienda verrà prelevato dal P.1.X. N.B. Il codice banca mittente del P.1.5. ha priorità rispetto quello associato in P.1.X.
  Gestione note	Una parentesi deve essere aperta per la GESTIONE DELLE NOTE in quanto i dati richiesti dalla c.e. vengo archiviati automaticamente nell'archivio mensile P.L.1. masch.2 ed eventualmente viè la possibilià di inserire altre annotazioni fino ad un max di 2 note stampabili sul modello.
  Voci da inserire in P.2.R. per il calcolo del versamento mensile	Le voci necessarie verranno importate automaticamente in P.2.R. (se non sono già presenti) con il primo lancio del programma di stampa dei modelli (P.L.4.).
  Sezione contributi - Modello riepilogativo	La aliquota per il calcolo dei contr.assoc.imprese degli operai va caricata in P.1.5. nel campo "% totale contributi". La aliquota per il calcolo dei contr.assoc.imprese degli impiegati va caricata in P.1.5. maschera 2 nel campo "% contr.c.e.azi.impieg.:". Le eventuali multe vanno caricate in masch.2 del P.1.5. nel campo "Penalita". L'importo di eventuali sanzioni disciplinari deve essere sempre caricato in masch.2 del P.1.5. nel campo "importo disponib.4" mentre l'importo delle eventuali quote di iscrizione viene calcolato automaticamente attraverso la gestione degli indicatori spiegata in precedenza.